.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Menú de ADempiere 1| image:: resources/menu1.png .. |Orden de Compra sin Completar| image:: resources/orden1.png .. |Campo Nombre| image:: resources/conversion-type-window-name-field.png .. |Campo Factor de Base a Destino| image:: resources/factor1.png .. |Campo Tipo de Conversión 2| image:: resources/tipoconver2.png .. |Opción Completar 1| image:: resources/completar1.png .. |Acción Completar| image:: resources/accion1.png .. |Orden de Compra Completa| image:: resources/resultado1.png .. |Menú de ADempiere 4| image:: resources/menu4.png .. |Factura de Importación| image:: resources/facturaimpor.png .. |Menú de ADempiere 5| image:: resources/menucaja.png .. |Campo Organización 1| image:: resources/org1.png .. |Campo Tipo de Documento| image:: resources/tipodoc1.png .. |Campo Cuenta Bancaria| image:: resources/cuenta1.png .. |Campo Factura| image:: resources/factura1.png .. |Opción Completar 2| image:: resources/completar2.png .. |Menú de ADempiere 6| image:: resources/menucierre1.png .. |Icono Registro Nuevo 3| image:: resources/nuevo3.png .. |Campo Organización 2| image:: resources/org2.png .. |Campo Tipo de Documento 2| image:: resources/tipodoc2.png .. |Campo Cuenta Bancaria 2| image:: resources/cuenta2.png .. |Opción Crear Desde| image:: resources/creardesde1.png .. |Ventana del Proceso Crear Desde| image:: resources/vent2.png .. |Opción Comenzar Búsqueda| image:: resources/comenzarbusq1.png .. |Seleccionar Pagos 1| image:: resources/selecpagos1.png .. |Opción Completar 3| image:: resources/completar3.png .. |Menu Import| image:: resources/menuimport.png .. |Tipo de Documento Import| image:: resources/tipodocimport.png .. |Fecha de Documento Import| image:: resources/fechadocimport.png .. |Moneda de Documento Import| image:: resources/monedaimport.png .. |Tipo de Cambio de Documento Import| image:: resources/tipoconvimport.png .. |Número de Documento Import| image:: resources/ndocumentoimport.png .. |Tasa de Cambio de Documento Import| image:: resources/tasacambioimport.png .. |Expediente de Importación| image:: resources/fechadocimport.png .. |Pestaña Tasa de Conversión| image:: resources/pestanatcimport.png .. |Expediente Generado| image:: resources/expgeneradoimport.png .. |Expediente de OC| image:: resources/ocexpgeneradoimport.png .. |Monto Ordenado Expediente| image:: resources/montoordenadoexp.png .. |Expediente Factura CXP| image:: resources/expfacturaimport.png .. |Factura Relacionada| image:: resources/facturarelacionimport.png .. |Fecha de Documento Import| image:: resources/fechadocimport.png .. _documento/importación: **Importación** =============== Dicha importación tiene como consecuencia para la empresa nacional la generación de gastos aduanales, sujetos al pago de tributos o al amparo de las franquicias correspondientes. **Expediente de Importación** ***************************** El expediente de importación representa la agrupación fiscal para un proceso de importación y es quién da paso al proceso de importación. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Importación y Exportación**" y luego seleccione la ventana "**Expediente de Importación/Exportación**". |Menu Import| Imagen 1. Menú de ADempiere Seleccione el tipo de documento **"Expediente de Importación". |Tipo de Documento Import| Imagen 2. Tipo de Documento Introduzca la fecha del expediente. |Fecha de Documento Import| Imagen 3. Fecha de Documento Introduzca el número del expediente asignado en el campo **Número de Documento**. |Número de Documento Import| Imagen 4. Fecha de Documento Introduzca la moneda en la cuál gestionará el expediente, es decir, la moneda de la compra de la mercancía. |Moneda de Documento Import| Imagen 5. Moneda de Documento Introduzca el tipo de conversión en la cuál gestionará el expediente, recuerde que generalmente es el tipo de cambio de curso legal. |Tipo de Cambio de Documento Import| Imagen 6. Tipo de Cambio de Documento .. note:: El campo **Moneda de Fiscal** es la moneda de curso legal y es cargada automáticamente. Vaya a la siguiente pestaña **Tipo de Conversión Negociada**, para establecer la tasa asignada al expediente de importación. |Pestaña Tasa de Conversión| Imagen 7. Tipo de Cambio de Documento Indique el monto de la tasa de cambio asignada al expediente de importación. |Tasa de Cambio de Documento Import| Imagen 8. Tipo de Cambio de Documento Vea el expediente generado en el campo **Expediente Generado**, este registro es el valor utilizado para consultar los registros en reportes administrativos y contables. |Expediente Generado| Imagen 9. Tipo de Cambio de Documento .. note:: Tome en cuenta que esta **tasa de cambio** será tasa con la que cada documento imputado en la importación es convertido, es decir al establecer el expediente en un documento, automáticamente será establecida la tasa negociada. Proceda a completar el documento para que su expediente tenga validez en los documentos que fungen como costo CIF o costo FOB. A continuación se detalla los campos que son actualizados de manera automática: - **Monto Base Ordenado:** El campo aumenta al completar una orden de compra asociada al **Expediente**, al igual que actualiza la pestaña **Ordenes Relacionadas**. - **Cantidad de Ordenes:** El campo aumenta al completar una orden de compra asociada al **Expediente**. - **Monto Neto Ordenado:** El campo aumenta al completar una orden de compra asociada al **Expediente**. - **Impuesto Ordenado:** El campo aumenta al completar una orden de compra asociada al **Expediente**, al igual que actualiza la pestaña **Facturas Relacionadas**. - **Cantidad de facturas:** El campo aumenta al completar las facturas asociadas al **Expediente**. - **Monto Neto Facturado:** El campo aumenta al completar las facturas asociadas al **Expediente**. - **Impuesto Facturado:** El campo aumenta al completar las facturas asociadas al **Expediente**. - **Total del Impuesto:** El campo aumenta al completar los pagos asociados al **Expediente**, al igual que actualiza la pestaña **Pagos Relacionados**. - **Cantidad de pagos:** El campo aumenta al completar los pagos asociados al **Expediente** - **Monto Pagado:** El campo aumenta al completar los pagos asociados al **Expediente** .. _paso/crear-orden-importación: **Orden de Compra de Importación** ********************************** Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Compras**" y luego seleccione la ventana "**Órdenes de Compra**". |Menú de ADempiere 1| Imagen 10. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular para realizar una orden de compra, explicado en el material :ref:`documento/orden-de-compra`. |Orden de Compra sin Completar| Imagen 11. Orden de Compra Importación sin Completar Asigne el expediente creado anteriormente en el campo **Expediente Importación/Exportación**. |Expediente de OC| Imagen 12. Expediente de Importación .. note:: Al colocar el expediente se establece el **tipo de conversión negociado** y el **Expediente Generado**. Seleccione la opción "**Completar**", ubicada en la parte inferior derecha del documento. |Opción Completar 1| Imagen 13. Opción Completar Documento Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**OK**" para completar el documento "**Orden de Compra**". |Acción Completar| Imagen 14. Acción Completar Podrá visualizar en la parte inferior de la orden de compra, el campo en estado "**Completo**" y el resultado de la conversión configurada anteriormente. |Orden de Compra Completa| Imagen 15. Orden de Compra Completa .. _paso/crear-factura-importación: **Documento por Pagar de Mercancía** ****************************************** Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Compras**" y luego seleccione la ventana "**Documentos por Pagar**". |Menú de ADempiere 4| Imagen 16. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular para realizar un documento por pagar desde una Orden de Compra, explicado en el material :ref:`documento/documento-por-pagar`. |Factura de Importación| Imagen 17. Factura de Cuentas por Pagar Importación .. note:: **¡Importante!** Seleccione el tipo de documento: **Factura de Cuentas por Pagar Importación**, para que este documento afecte la base del IVA. Asigne el expediente creaado anteriormente en el campo **Expediente Importación/Exportación**. |Expediente Factura CXP| Imagen 18. Expediente de Importación .. note:: Al crear desde la orden de compra establecerá el **expediente de Importación** asociado a la orden de compra, y establece el **tipo de conversión negociado**. Vea el expediente creaado anteriormente en el campo **Expediente Importación/Exportación**. |Expediente Factura CXP| Imagen 18. Expediente de Importación **Documento por Pagar de Costos CIF** ******************************************* Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Compras**" y luego seleccione la ventana "**Documentos por Pagar**". |Menú de ADempiere 4| Imagen 19. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular para realizar un documento por pagar desde una Orden de Compra, explicado en el material :ref:`documento/documento-por-pagar`. |Factura de Importación| Imagen 20. Factura de Cuentas por Pagar Importación .. note:: **¡Importante!** Seleccione el tipo de documento: **Facturas Gastos Internacionales Importación**, para que este documento afecte la base del IVA. Asigne el expediente creaado anteriormente en el campo **Expediente Importación/Exportación**. |Expediente Factura CXP| Imagen 21. Expediente de Importación Asigne la factura relacionada o factura de la mercacía creada anteriormente en el campo **Factura Relacionada**. |Factura Relacionada| Imagen 22. Factura Relacionada .. note:: Al colocar el expediente se establece el **tipo de conversión negociado**. .. _paso/crear-caja-importación: **Cancelación de Factura** ************************** Realice el procedimiento regular para realizar un documento de selección de pagos desde una factura de cuentas por pagar, explicado en el material :ref:`documento/selección-de-pago`, esto cancelará el pasivo con el proveedor de mercancía.