.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Factura a Cobrar| image:: resources/invoice-to-collect.png .. |Menú de ADempiere| image:: resources/menu-payment-collection.png .. |Icono Registro Nuevo| image:: resources/new-record-icon.png .. |Campo Organización| image:: resources/organization-field.png .. |Campo Cuenta Bancaria| image:: resources/bank-account-field.png .. |Campo nro del documento| image:: resources/document-number-field.png .. |Campo fecha de la transacción| image:: resources/transaction-date-field.png .. |Campo Tipo de Documento| image:: resources/document-type-field.png .. |Campo Socio del Negocio Cliente| image:: resources/business-partner-field.png .. |Campo Descripción| image:: resources/description-field.png .. |Identificador del Campo Factura| image:: resources/invoice-field-identifier.png .. |Selección de Factura y Opción OK| image:: resources/invoice-selection-and-option-ok.png .. |Campo Tipo de Pago| image:: resources/payment-type-field.png .. |Campo Total del Pago| image:: resources/total-payment-field.png .. |Campo Moneda| image:: resources/currency-field.png .. |checklist sobre sub pagos| image:: resources/checklist-on-subpayments.png .. |totales con sobre sub pago| image:: resources/totals-with-overpayment.png .. |total del ajuste| image:: resources/total-fit.png .. |Campo Referencia| image:: resources/reference-field.png .. |Campo Estado del Documento| image:: resources/document-status-field.png .. |Campo Banco| image:: resources/field-bank.png .. |Checklist Procesado| image:: resources/processed-checklist.png .. |Opción Procesar Pago del Icono Proceso| image:: resources/option-process-icon-payment-process.png .. |Acción Completar| image:: resources/action-complete.png .. _documento/cobro: **Registro de Cobro** ===================== Para ejemplificar el procedimiento de generar un cobro en ADempiere, es utilizada la factura por cobrar "**13409**". |Factura a Cobrar| Imagen 1. Factura por Cobrar #. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la ventana "**Pago/Cobro**". |Menú de ADempiere| Imagen 2. Menú de ADempiere #. Luego podrá visualizar la ventana "**Pago/Cobro**", donde debe seleccionar el icono "**Registro Nuevo**" que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro en la ventana "**Pago/Cobro**". |Icono Registro Nuevo| Imagen 3. Icono Registro Nuevo #. Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual esta realizando el documento "**Cobro**". |Campo Organización| Imagen 4. Campo Organización #. Seleccione en el campo "**Cuenta Bancaria**", la cuenta bancaria de la recepción del cobro que será realizado. |Campo Cuenta Bancaria| Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria #. Introduzca en el campo "**No. del Documento**", el número de documento correspondiente a la secuencia del tipo de documento que se encuentre realizando. |Campo nro del documento| Imagen 6. Campo No. del Documento #. Seleccione en el campo "**Fecha de la Transacción**", la fecha en la que se encuentra realizando la transacción del cobro. |Campo fecha de la transacción| Imagen 7. Campo Fecha de la Transacción #. Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento**", la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento "**Tipo de Documento**" elaborado por `ERPyA`_. |Campo Tipo de Documento| Imagen 8. Campo Tipo de Documento #. Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio cliente al cual le será realizado el cobro. |Campo Socio del Negocio Cliente| Imagen 9. Campo Socio del Negocio #. Introduzca en el campo "**Descripción**", una breve descripción referente al cobro que será realizado. |Campo Descripción| Imagen 10. Campo Descripción #. Seleccione la factura a cobrar en el campo "**Factura**", la misma puede ser seleccionada con ayuda del identificador de dicho campo. |Identificador del Campo Factura| Imagen 11. Identificador del Campo Factura #. Podrá visualizar la siguiente ventana de información de factura, donde debe seleccionar la factura a cobrar y la opción "**OK**" para cargar los datos a la ventana "**Pago/Cobro**". |Selección de Factura y Opción OK| Imagen 12. Selección de Factura y Opción OK #. Seleccione en el campo "**Tipo de Pago**", la forma de pago utilizada por el socio del negocio cliente para cancelar la factura seleccionada. |Campo Tipo de Pago| Imagen 13. Campo Tipo de Pago #. Podrá visualizar en el campo "**Total del Pago**" el monto total de la factura, mismo monto total que se va a cancelar con el documento "**Cobro**" que se esta realizando. |Campo Total del Pago| Imagen 14. Campo Total del Pago #. Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda correspondiente al cobro que se esta realizando. |Campo Moneda| Imagen 15. Campo Moneda #. El checklist "**Sobre/sub Pagos**", indica sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial). |checklist sobre sub pagos| Imagen 16. Checklist Sobre Sub Pagos #. El campo "**Totales con Sobre Sub Pago**", indica sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial). |totales con sobre sub pago| Imagen 17. Campo Totales con Sobre/Sub Pagos #. El campo "**Total del Ajuste**", indica el total a ser ajustado como incobrable. |total del ajuste| Imagen 18. Campo Total del Ajuste #. Introduzca en el campo "**Referencia**" la referencia correspondiente a la transacción generada por la forma de pago utilizada. |Campo Referencia| Imagen 19. Campo Referencia #. El campo "**Estado del Documento**", indica el estado del documento en este momento, para cambiar el estado del documento utilice la opción "**Procesar Pago**", desplegada por el icono "**Proceso**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. |Campo Estado del Documento| Imagen 20. Campo Estado del Documento #. Seleccione en el campo "**Banco**", el banco para esta organización o para un socio del negocio con quien esta organización efectúa transacciones. |Campo Banco| Imagen 21. Campo Banco #. El checklist "**Procesado**", indica que un documento ha sido procesado. |Checklist Procesado| Imagen 22. Checklist Procesado .. note:: Recuerde guardar el registro de los campos seleccionando el icono "**Guardar Cambios**", ubicado en el barra de herramientas de ADempiere. #. Seleccione la opción "**Procesar Pago**", desplegada por el icono "**Proceso**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. |Opción Procesar Pago del Icono Proceso| Imagen 23. Opción Procesar Pago del Icono Proceso #. Seleccione la accion "**Completar**" y la opción "**OK**", para completar el documento "**Cobro**" que esta realizando. |Acción Completar| Imagen 24. Acción Completar Documento