.. |menú del reporte asignación de pago| image:: resources/pay-assignment-report-menu.png
.. |ventana del reporte asignación de pago| image:: resources/pay-assignment-report-window.png
.. |campo socio del negocio del reporte asignación de pago| image:: resources/business-partner-field-of-payment-assignment-report.png
.. |campo factura del reporte asignación de pago| image:: resources/invoice-field-of-the-payment-assignment-report.png
.. |campo pago del reporte asignación de pago| image:: resources/payment-field-of-the-payment-assignment-report.png
.. |campo estado del documento del reporte asignación de pago| image:: resources/document-status-field-of-the-payment-assignment-report.png
.. |campo fecha contable del reporte asignación de pago| image:: resources/accounting-date-field-of-the-payment-assignment-report.png
.. |campo fecha de la transacción del reporte asignación de pago| image:: resources/transaction-date-field-of-the-payment-assignment-report.png
.. |campo monto del reporte asignación de pago| image:: resources/payment-allocation-report-amount-field.png
.. |campo orden de venta del reporte asignación de pago| image:: resources/sales-order-field-of-the-payment-assignment-report.png
.. |campo moneda del reporte asignación de pago| image:: resources/report-currency-field-payment-assignment.png
.. |campo creado por del reporte asignación de pago| image:: resources/field-created-by-of-the-payment-assignment-report.png
.. |opción ok del reporte asignación de pago| image:: resources/ok-option-of-the-payment-assignment-report.png
.. |reporte asignación de pago| image:: resources/payment-assignment-report.png

.. _documento/reporte-de-asignación-de-pago:

**Asignación de Pago**
======================

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione el reporte "**Asignación de Pago**".

    |menú del reporte asignación de pago|

    Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte "**Asignación de Pago**", con diferentes campos que permiten filtar la información a base a lo requerido por el usuario en su momento.

    |ventana del reporte asignación de pago|

    Imagen 2. Ventana del Reporte Asignación de Pago

Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio por el cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo socio del negocio del reporte asignación de pago|

    Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo "**Factura**", la factura por la cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo factura del reporte asignación de pago|

    Imagen 4. Campo Factura

Seleccione en el campo "**Pago**", el registro del pago o cobro por el cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo pago del reporte asignación de pago|

    Imagen 5. Campo Pago

Seleccione en el campo "**Estado del Documento**", el estado del documento por el cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo estado del documento del reporte asignación de pago|

    Imagen 6. Campo Estado del Documento

Seleccione en el campo "**Fecha Contable**", el rango de la fecha contable por el cual requiere filtar la información.

    |campo fecha contable del reporte asignación de pago|

    Imagen 7. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo "**Fecha de la Transacción**", el rango de la fecha de la transacción por el cual requiere filtar la información.

    |campo fecha de la transacción del reporte asignación de pago|

    Imagen 8. Campo Fecha de la Transacción

Indique en el campo "**Monto**", el rango de monto por el cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo monto del reporte asignación de pago|

    Imagen 9. Campo Monto

Seleccione en el campo "**Orden de Venta**", la orden de venta por la cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo orden de venta del reporte asignación de pago|

    Imagen 10. Campo Orden de Venta

Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda por la cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo moneda del reporte asignación de pago|

    Imagen 11. Campo Moneda

Seleccione en el campo "**Creado Por**", el usuario creador del registro por el cual requiere filtar la información del reporte.

    |campo creado por del reporte asignación de pago|

    Imagen 12. Campo Creado Por

Seleccione la opción "**OK**", para generar el reporte en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente.

    |opción ok del reporte asignación de pago|

    Imagen 13. Opción OK

Podrá visualizar el reporte "**Asignación de Pago**", de la siguiente manera.

    |reporte asignación de pago|

    Imagen 14. Reporte Asignación de Pago