4.11. Asignación de Pago

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione el reporte “Asignación de Pago”.

menú del reporte asignación de pago

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Asignación de Pago”, con diferentes campos que permiten filtar la información a base a lo requerido por el usuario en su momento.

ventana del reporte asignación de pago

Imagen 2. Ventana del Reporte Asignación de Pago

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtar la información del reporte.

campo socio del negocio del reporte asignación de pago

Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Factura”, la factura por la cual requiere filtar la información del reporte.

campo factura del reporte asignación de pago

Imagen 4. Campo Factura

Seleccione en el campo “Pago”, el registro del pago o cobro por el cual requiere filtar la información del reporte.

campo pago del reporte asignación de pago

Imagen 5. Campo Pago

Seleccione en el campo “Estado del Documento”, el estado del documento por el cual requiere filtar la información del reporte.

campo estado del documento del reporte asignación de pago

Imagen 6. Campo Estado del Documento

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de la fecha contable por el cual requiere filtar la información.

campo fecha contable del reporte asignación de pago

Imagen 7. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de la fecha de la transacción por el cual requiere filtar la información.

campo fecha de la transacción del reporte asignación de pago

Imagen 8. Campo Fecha de la Transacción

Indique en el campo “Monto”, el rango de monto por el cual requiere filtar la información del reporte.

campo monto del reporte asignación de pago

Imagen 9. Campo Monto

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta por la cual requiere filtar la información del reporte.

campo orden de venta del reporte asignación de pago

Imagen 10. Campo Orden de Venta

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtar la información del reporte.

campo moneda del reporte asignación de pago

Imagen 11. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Creado Por”, el usuario creador del registro por el cual requiere filtar la información del reporte.

campo creado por del reporte asignación de pago

Imagen 12. Campo Creado Por

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente.

opción ok del reporte asignación de pago

Imagen 13. Opción OK

Podrá visualizar el reporte “Asignación de Pago”, de la siguiente manera.

reporte asignación de pago

Imagen 14. Reporte Asignación de Pago